FZO - Faktúry - SLV s.r.o.

Obsah

Rozšírené hľadanie

Dodávateľ:

IČO Dodávatelia:

Dátum zverejnenia od:

Dátum zverejnenia do:

Zverejnený v roku:

Číslo faktúry:

Popis plnenia:

Cena od:

Cena do:

Zrušiť filter

Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
Faktúra č. 6131139 materiál	248,47 EUR	MET AGRO Michal Hruška SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860735688 Nájomné za fľaše	54,72 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 2212425370, 2212530583, 2212531608, 221 Tel. poplatky	79,42 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 4754764856 Tel. poplatky	40,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7010463608 El. energia	3 600,00 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 20130568 Materiál	21,43 EUR	SOKRATES COLOUR Slovakia SLV s.r.o.
Faktúra č. 7417978048 El. energia	3 581,60 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7417978049 El. energia	1 056,04 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7417978050 El. energia	56,87 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 21342911 Internet	31,82 EUR	Radiolan, spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. DLaF 150/13/00764 Tonery	187,96 EUR	FaxCopy a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 213300403 Kamenivo	110,88 EUR	PVOD Kočín SLV s.r.o.
Faktúra č. 2208836743, 2208942943, 2208944219, 220 Tel. poplatky	90,42 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 1341 Odborná prehliadka elektrickej inštalácie	202,00 EUR	MOVIS Pavol Vydarený SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860725088 Nájomné za fľaše	0,00 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 8753805750 Tel. poplatky	40,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č._21337537 Internet	31,82 EUR	Radiolan, spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 2205165631, 2205268207, 2205269235, 220 Tel. poplatky	89,71 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860715513 Nájomné za fľaše	56,54 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 4752849106 Tel. poplatky	45,37 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 213300327 Kamenivo	178,54 EUR	PVOD Kočín SLV s.r.o.
Faktúra č. 10161016 Materiál	121,36 EUR	MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra_č. 21332210 Internet	31,82 EUR	Radiolan, spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. FV 130180 Materiál	214,04 EUR	Bove s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 2201500514, 2201602951, 2201603730, 220 Tel. poplatky	92,45 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

FZO - Faktúry

Navigácia

Výber jazyka

Služby

Anketa

Ako často navštevujete webstránky

Obsah

Stránka: