FZO - Faktúry - SLV s.r.o.

Obsah

Rozšírené hľadanie

Dodávateľ:

IČO Dodávatelia:

Dátum zverejnenia od:

Dátum zverejnenia do:

Zverejnený v roku:

Číslo faktúry:

Popis plnenia:

Cena od:

Cena do:

Zrušiť filter

Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
Faktúra č. 13063 náklady na mzdy december 2013 voda	581,00 EUR	Obec Krajné, SLV s.r.o.
Faktúra č. 13064 náklady na mzdy december 2013 kanalizácia	1 627,00 EUR	Obec Krajné, SLV s.r.o.
Faktúra č. 13065 Náklady na mzdy december 2013 lesy	2 096,00 EUR	Obec Krajné, SLV s.r.o.
Faktúra č. 13066 náklady na mzdy rok 2013	16 773,01 EUR	Obec Krajné, SLV s.r.o.
Faktúra č. 13067 spotreba PHM rok 2013	1 707,24 EUR	Obec Krajné, SLV s.r.o.
Faktúra č. 7418214168 El. energia	3 450,85 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7418214169 El. energia	1 231,41 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7418214170 El. energia	118,87 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 2223481435, 2223588730, 2223590625, 222 Tel. poplatky	79,19 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 6757702112 Tel. poplatky	40,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7150691217 El. enerigia	240,70 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7150691216 El. energia	607,75 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 7150691215 El. energia	2 884,45 EUR	Západoslovenská Energia, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860765017 Nájm za flaše	60,26 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č.214001938 Internet	31,82 EUR	Radiolan, spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 90000721757 Poštové poukážky	13,67 EUR	Slovenská pošta, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 2219829236, 2219936446, 2219938092, 221 Tel. poplatky	79,62 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860756696 Nájomné za flaše	58,32 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 5756723887 Tel. poplatky	40,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 213300552 Kamenivo	34,66 EUR	PVOD Kočín SLV s.r.o.
Faktúra č. 2216117142, 2216222361,2216223634, 2216 Tel. poplatky	86,25 EUR	Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 4755739378 Tel. poplatky	40,38 EUR	Slovak Telekom, a.s. SLV s.r.o.
Faktúra č. 6860747480 Nájomné za fľaše	60,26 EUR	Messer Tatragas spol. s.r.o. SLV s.r.o.
Faktúra č. 213300505 Kamenivo	37,96 EUR	PVOD Kočín SLV s.r.o.
Faktura_č. 21348547 Internet	31,82 EUR	Radiolan, spol. s.r.o. SLV s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

FZO - Faktúry

Navigácia

Výber jazyka

Služby

Anketa

Ako často navštevujete webstránky

Obsah

Stránka: